钦州市节能监察中心2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市节能监察中心2023年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市节能监察中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市节能监察中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市节能监察中心预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

负责宣传贯彻节能法律法规及有关政策；协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督检查；负责对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；对各县区节能监察工作进行业务指导；完成上级单位及主管部门委托办理的其他事项。

二、人员构成及编制现状

2022年钦州市节能监察中心在职人员编制总数为9人，实有在职7人。

第二部分：钦州市节能监察中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

部门预算项目绩效目标编制情况。2023年钦州市节能监察中心一个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额2万元，为钦州市节能监察中心聘用人员工资项目，预算金额2万元。

第三部分：钦州市节能监察中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年一般公共预算收入101.34万元，比去年增长28.49%，其中：一般公共预算拨款101.34万元，比去年增长28.49%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

2023年收入预算总体增加的主要原因：人员增加开支增长使收入预算总体有所增长。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出101.34万元，比去年增长28.49%，其中：基本支出99.34万元，占支出总预算98.02%，同比增加23.47万元，增长30.93%；项目支出2万元，占支出总预算1.97%，同比减少1万元，下降33.33%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算10.95万元，占支出总预算10.80％。

（2）卫生健康支出科目支出预算5.58万元，占支出总预算5.50％。

（3）节能环保支出预算2万元，占支出总预算1.97%。

（4）资源勘探信息等支出预算74.60万元，占支出总预算73.61%。

（5）住房保障支出预算8.21万元，占支出总预算8.10%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出99.34万元，占支出总预算98.02%，同比增加23.47万元，增长30.93%。

工资福利支出预算84.71万元，占基本支出预算85.27％。

商品和服务支出预算14.64万元，占基本支出预算14.73％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2万元，占支出总预算1.97%，同比减少1万元，下降33.33%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算101.34万元，其中：基本支出预算99.34万元，项目支出预算2万元。具体支出预算如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为职工计缴的基本养老保险。

2.事业单位医疗3.26万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助2.33万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按一定比例计缴的医疗补助。

4.能源节约利用2万元，全部是为项目支出预算。主要是用于聘用人员工资和职工计缴的保险费用。

5.事业运行74.60万元，全部是基本支出预算。主要是用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

6.住房公积金8.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算2.8万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.8万元，与2022年预算同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2023年预算0万元，同比无增减

3.公务用车购置及运行费2023年预算2.8万元，与2022年预算持平，其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2023年预算2.8万元，与2022年预算持平。主要用于开展各项节能监察工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市节能监察中心预算单位的构成

钦州市节能监察中心2023年的部门预算由中心1个事业单位构成，属非参照公务员管理全额拨款事业单位,。

二、事业运行经费预算安排情况

事业运行74.60万元，其中：基本支出预算74.60万元，项目支出0万元。主要用于钦州市节能监察中心机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定中心保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆）。

五、部门预算绩效说明

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。